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大英公司开展年度内控流程检查

大英公司 2017/12/01 0

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2017年12月1日下午,受集团公司总经理助理、大英公司总经理刘松果同志委托,由公司副总经理、绩效考核领导小组副组长王洪先同志牵头,公司党支部副书记、绩效考核领导小组副组长周义双同志和相关部门负责人参加的年度内控流程检查小组,对公司全年的内控流程进行检查。

检查组深入到各部门、岗位,逐一从签字是否齐全、程序是否合规、资料是否归档三个方面认真查看、询问、翻阅资料。检查结果总体较好,个别部门存在漏签字和资料归档不够规范。并现场给相关部门提出了整改意见。

此次年度内控流程检查结果,直接纳入公司年度绩效考核,也是为年度绩效考核做实考核基础指标,为进一步完善绩效考核措施、更进一步规范公司管理和部门业务操作程序。

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